Bons de réception
Créer et gérer les bons de réception pour le suivi des achats fournisseurs — valider les marchandises reçues et mettre à jour le stock automatiquement.
Les bons de réception (BR) permettent de constater l'entrée de marchandises dans votre entrepôt suite à une commande fournisseur. Ils constituent la pièce justificative de réception et déclenchent la mise à jour du stock.
Les bons de réception sont disponibles pour les entreprises de type Commerce de gros et Commerce mixte. Si ce module n'apparaît pas dans votre menu, vérifiez votre type d'activité dans Paramètres → Entreprise.
Pourquoi utiliser les bons de réception ?
- Traçabilité : conserver la preuve de chaque réception de marchandises
- Contrôle des livraisons : vérifier que les quantités reçues correspondent à la commande
- Mise à jour du stock : les entrées de stock sont enregistrées à la validation du BR
- Rapprochement fournisseur : vérifier la facture fournisseur par rapport aux marchandises réellement reçues
Workflow des bons de réception
DRAFT → VALIDATED
↓
CANCELLEDCréer un bon de réception
Accéder aux bons de réception
Dans la barre latérale, cliquez sur Facturation → Bons de réception (ou directement sur Bons de réception si affiché dans le menu principal).
Créer un nouveau bon de réception
Cliquez sur Nouveau bon de réception.
Renseignez les informations suivantes :
- Fournisseur : sélectionnez le fournisseur source de la livraison
- Date de réception : la date à laquelle vous avez reçu les marchandises
- Référence fournisseur : le numéro du bon de livraison ou de la commande du fournisseur (optionnel, mais recommandé pour le rapprochement)
- Dépôt de destination : le dépôt dans lequel les marchandises sont réceptionnées (si gestion multi-dépôts activée)
Saisir les articles reçus
Pour chaque article reçu, cliquez sur Ajouter une ligne :
| Champ | Description |
|---|---|
| Article | Sélectionnez depuis votre catalogue |
| Quantité commandée | Quantité initialement commandée (optionnel, pour contrôle) |
| Quantité reçue | Quantité effectivement reçue |
| Prix unitaire HT | Prix d'achat unitaire (pré-rempli depuis le catalogue si défini) |
| Lot / Numéro de série | Si la gestion par lot est activée pour cet article |
| Date de péremption | Pour les articles périssables (agroalimentaire, etc.) |
Si la quantité reçue est différente de la quantité commandée, une alerte visuelle s'affiche. Vous pouvez néanmoins valider le bon avec la quantité réellement reçue.
Enregistrer en brouillon
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le bon de réception en statut DRAFT. Il peut être modifié à tout moment avant validation.
Valider un bon de réception
La validation confirme la réception effective des marchandises et met à jour le stock.
- Ouvrez le bon de réception en statut DRAFT
- Vérifiez les quantités reçues et les informations
- Cliquez sur Valider
Une fois validé :
- Le bon de réception reçoit un numéro définitif
- Le stock est mis à jour : les articles entrent dans le dépôt de destination
- Il ne peut plus être modifié
La validation est irréversible. Si vous constatez une erreur après validation (mauvaises quantités, mauvais article), vous devrez annuler le bon et en créer un nouveau.
Annuler un bon de réception validé
En cas d'erreur sur un bon de réception validé :
- Ouvrez le bon de réception
- Cliquez sur Annuler
- Saisissez un motif d'annulation
L'annulation extrait les quantités du stock (mouvement inverse). Le bon annulé reste dans le système à des fins d'audit.
Il n'est pas possible d'annuler un bon de réception si les articles ont déjà été utilisés dans d'autres mouvements de stock (ventes, transferts). Dans ce cas, créez un bon de retour fournisseur.
Rapprochement avec la facture fournisseur
Une fois les marchandises réceptionnées, vous pouvez enregistrer la facture fournisseur correspondante :
- Créez une facture d'achat depuis Facturation → Nouvelle facture → Achat
- Dans la facture d'achat, référencez le bon de réception dans le champ Référence
- Les lignes peuvent être importées depuis le bon de réception pour éviter la double saisie
Le rapprochement entre le bon de réception et la facture fournisseur vous permet de détecter les écarts de facturation (prix différent du bon de commande, quantité facturée différente de la quantité reçue).
Historique des réceptions
Retrouvez l'historique complet de toutes vos réceptions dans Facturation → Bons de réception. Vous pouvez filtrer par :
- Fournisseur
- Période
- Statut (DRAFT, VALIDATED, CANCELLED)
- Dépôt de destination
Numérotation
Les bons de réception ont leur propre séquence de numérotation (ex. : BR-2026-0001), configurable dans Paramètres → Numérotation.
Cycle de vie d'une facture
Comprendre tous les statuts d'une facture dans Finora — de l'état brouillon jusqu'au paiement, en passant par la signature, l'envoi et la validation.
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